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德宏师范高等专科学校2024年预算公开目录
第一部分德☑师范高等专科学校2024年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分德☑师范高等专科学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表二、部门收入预算表 三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表 十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德宏师范高等专科学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办，云南省教育厅主管，省州共建共管的普通高等专科学校。学校的主要职责为：为社会提供高等专科教育服务。教育学、政治学、数学、汉语言文学等学科高等专科学历教育。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。
（二）机构设置情况
我部门共设置30个内设机构，包括党政管理机构13个：办公室、组织部、人事处、宣传部、统战部、纪检处、审计处、财务处、科研处、学生处、教务处、保卫处、对外合作交流处。教学部门11个：马克思主义学院、教育学院、人文学院、外国语学院、信息学院、理工学院、农学与生物科学学院、艺术学院、体育学院、交通学院、经济与管理学院。
教辅部门3个：高等教育研究与评估中心、后勤服务中心、
图书馆。群团组织3个：校团委、校工会、妇女联合会。所
属单位0个。
（三）重点工作概述
根据学校“十四五”规划的安排部署，2024年学校重点学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推进党风廉政建设走深走实，健全党建工作责任落实体系，深化作风建设推进效能革命，统筹抓好意识形态和统战工作，构建风清气正的校园政治生态。继续推进学校升本准备工作，深化机构改革，制定三定方案。理顺内部运行体制机制，探索建立科学有效的评价和管理制度，推进校院两级管理体制改革，完善校院二级教学质量监控体系，做好专业建设规划，加强重点专业建设，完善教授治学制度体系，加强师德师风建设，落实立德树人根本任务，加强思想政治建设，健全“五育并举”育人体系，推进文化育人引领计划。创新后勤管理模式，推进数字校园建设，推动学生服务型部门的创建，加强就业服务，做好高校毕业生就业工作。加强与省州相关职能部门的对接，做好重大科研项目申报工作。建立健全留学生管理规章制度，进一步完善学校外事管理制度。全力推动全国文明校园、民族团结示范单位的创建工作。利用学校特有的资源，强化傣博馆等科研平台、文化研究平台建设和管理，挖掘学校教学及民族文化传承等优势，打造对外宣传的窗口及品
牌，提升学校对外宣传的影响力。与德宏州人民政府合作共建“德宏发展研究院”，进一步发挥高校智库作用，为地方政府发展决策提供智力支持。统筹抓好国家安全、平安建设、安全生产、消防安全和信访等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政
全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；
自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参
公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制463人，其中：行政编制0人,工勤人员
编制0人，事业编制463人。在职实有428人，其中：财政
全额保障0人，财政差额补助428人，财政专户资金、单位
资金保障0人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入197,986,247.15元，其中：一
般公共预算108,903,336.79元，政府性基金0.00元，国有
资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入44,915,900.00
元，事业收入320,000.00元，事业单位经营收入
8,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收
入0.00元，其他收入35,847,010.36元。
与上年对比191,475,644.95元增加6,510,602.20元，
主要原因是2024年经营收入预算增加8,000,000.00元。根
据《云南省教育厅等11部门关于印发云南省高等学校学生 食堂长效运行机制实施意见的通知》（云教后〔2013〕7号）文件要求和2022年审计提出的“无食堂自主经营”问题的
整改要求，德宏师专于2023年引进了两家自主经营食堂餐饮服务团队，2024年经营收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入108,903,336.79元，其中:
本年收入92,166,982.61元，上年结转收入16,736,354.18
元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92,166,982.61元，
政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政
拨款0.00元。
与上年对比145,135,534.95元减少36,232,198.16元，
主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入92,166,982.61
元比上年98,575,781.10元减少6,408,798.48元。减少原
因是预算年度学生数从上年10562人下降至9693人,减少
889人。2024年上年结转资金16,736,354.18元比上年
46,559,753.85元减少29,823,399.67元。主要原因是上年
结转教育强国工程中央基建投资专项资金41,282,145.76
元。本年结转教育强国工程中央基建投资专项资金14,689,860.98元，比上年减少26,592,284.78元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出197,986,247.15元。财政拨款
安排支出108,903,336.79元，其中：基本支出91,929,927.66
元，与上年对比98,467,781.10元减少6,537,853.44元，主要原因是预算年度在校学生人数减少导致一般公共预算财政拨款收入减少；项目支出16,973,409.13元，与上年对
比46,667,753.85元减少29,694,344.72元，主要原因是上
年结转教育强国工程中央基建投资专项资金41,282,145.76元。本年结转教育强国工程中央基建投资专项资金14,689,860.98元，比上年减少26,592,284.78元。。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育105,124,915.93元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
教育支出-职业教育-中等职业教育152,600.00元，主要用于中职学生助学金。
教育支出-职业教育-高等职业教育1,022,999.70元，主要用于学校实验实训中心建设项目及其他教学事业有关支出等项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划30,861.00元，主要用于科学研究和技术开发的支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出110,032.50元，主
要用于云南省人社厅牵头项目2023年人才发展专项支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单
位离退休70,200.00元，主要用于主要用于单位的退休人员公用支出等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,693,868.94元，主要用于单位使用本级财力缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助558,358.72元，主要用于单位使用本级财力缴纳医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出139,500.00元，要用于单位使用本级财力缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项我校无相关情况。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我校无相关情况。
(三)经济社会事业发展事项我校无相关情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额
8,288,600.00元，其中：政府采购货物预算65,000.00元、
政府采购服务预算6,323,600.00元、政府采购工程预算
1,900,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏师范高等专科学校2024年一般公共预算财政拨款
“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏师范高等专科学校2024年因公出国（境）费预算
为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为2024年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费
德宏师范高等专科学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为2024年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏师范高等专科学校2024年公务用车购置及运行维
护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：
公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；
公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降
0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因为2024年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏师范高等专科学校针对2024年学校重点工作编制2个重点项目，并制定了与项目匹配可评可测的绩效目标，具体项目和绩效目标如下：
1、德宏师范高等专科学校教育收费成本专项资金：该 项目旨在根据我校师生和社会考生自愿参加普通话考试测试的原则，测试站组织测试及评测工作并达到预定培训、测试人数、通过率目标。围绕这项工作，共设置产出指标四个，
效益指标一个和满意度指标两个，从采样数量及结果运用等多个维度保障项目运转。
2、德宏师范高等专科学校建设发展专项资金：该项目旨在贯彻落实2021年云南省教育厅、财政厅联合召开的全省公办高校化债工作会议精神，根据我校化债方案按时按量完成2024年化债目标计划。同时为扩大我校对周边东南亚国家的影响力，2024年计划到缅甸等东南亚国家进行学术交流及洽谈合作事宜。采用“引进来、送出去”的方式做好国际交流培训和汉语国际推广；在教学科研方面深入推进与周边国家高校的合作。围绕以上工作，共设置产出指标八个，效益指标一个和满意度指标一个，从采样数量及结果运用等多个维度保障项目运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财
力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏师范高等专科学校2024年机关运行经费安排机关
运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，德宏师范高等专科学校资产总额1,122,276,887.84元，其中，流动资产13，383，995.96元，固定资产原值1,118,005,987.71元、固定资产累计折
旧178,076,785.34元、固定资产净值939,929,202.37元，
对外投资及有价证券0.00元，在建工程65,310,139.02元，
无形资产原值122,715,282.90元、无形资产累计摊销
190,61,732.41元、无形资产净值103,653,550.49元，其他
资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加
318,093,194.28元，主要原因是学校一期三阶段建设工程
（运动场馆、足球场、教学楼、设备、软件购置等）由项目公司移交转列固定资产及无形资产。其中固定资产增加281,304,677.07元，无形资产增加18,241,425.07元。处置
房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，
账面原值209,973.5元；报废报损资产346项，账面原值
1,009,443.4元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入
1,886,827.07元，其中出租资产3779平方米，资产出租收
入1,886,827.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资
产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇
总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
