附件1
德宏师范高等专科学校2023年预算公开目录
第一部分 德宏师范高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏师范高等专科学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德宏师范高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏师范高等专科学校是由云南省人民政府举办，云南省教育厅主管，省州共建共管的普通高等专科学校。
学校的主要职责为：为社会提供高等专科教育服务。教育学、政治学、数学、汉语言文学等学科高等专科学历教育。哲学、经济学、法学等学科高等学历教育。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。
（二）机构设置情况
我部门共设置党政管理机构14个：包括办公室、组织部、人事处、宣传部、统战部、纪检处、审计处、财务处、科研处、学生处、教务处、保卫处、对外合作交流处、国有资产管理中心。教学部门12个：包括马克思主义学院、教育学院、人文学院、外国语学院、信息学院、理工学院、农学与生物科学学院、艺术学院、体育学院、交通学院、继续教育学院。教辅部门3个：高等教育研究与评估中心、后勤服务中心、图书馆。群团组织3个：校团委、校工会、妇女联合会。
无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院和教育部、省委省政府的决策部署，严防松劲懈怠，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略；提高政治站位，从严抓实党的创新理论武装；压实责任担当，坚定不移推进全面从严治党；探索创新，提升基层党建工作质量；守牢舆论阵地，切实加强意识形态工作；筑牢统一战线，着力提升统战工作水平；践行立德树人，全面提升思想政治工作质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制463人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制463人。在职实有425人，其中：财政全额保障425人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入191,475,644.95元，其中：一般公共预算145,135,534.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入43,914,180.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,425,930.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比170,762,200元增加20,713,444.95元，主要原因是本年有上年中央资金项目及其他项目款结转46,559,753.85元。同时因新校区建设贷款已在2022年全部完成偿还，本年比上年减少其他收入预算26,417,600元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入145,135,534.95元，其中:本年收入98,575,781.10元，上年结转收入46,559,753.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98,575,781.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比92,249,000元（其中:本年收入92,061,900元，上年结转收入187,100元）增加52,886,534.95元，主要原因本年有上年中央资金项目及其他项目款结转46,559,753.85元，同时2022年招生数增加也导致生均拨款预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出191,475,644.95元。财政拨款安排支出 145,135,534.95元，其中：基本支出98,467,781.10元，与上年基本支出91,891,900元对比增加6,575,881.10元，主要原因分析2022年招生数增加导致生均拨款增加；项目支出46,667,753.85元，与上年对比170,000元增加46,497,753.85元，主要原因本年有上年中央资金项目及其他项目款结转46,559,753.85元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育124,784,407.44元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
教育支出-职业教育-中等职业教育668,900.00元，主要用于中职学生助学金。
教育支出-职业教育-高等职业教育4,563,646.41元，主要用于学校实验实训中心建设项目及其他教学事业有关支出等项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63,720.00元，主要用于单位的退休人员公用支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,420,000.00元，主要用于主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,210,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,723,301.18元，主要用于单位使用本级财力缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助565,809.92元，主要用于单位使用本级财力缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出135,750.00元，主要用于单位使用本级财力缴纳医疗保险。
五、省对下专项转移支付情况
(一) 与中央配套事项
无。
(二) 按既定政策标准测算补助事项
无。
(三) 经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,107,420.00元，其中：政府采购货物预算2,107,420.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏师范高等专科学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏师范高等专科学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因增减变化原因为2022年及2023年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
（二）公务接待费
德宏师范高等专科学校部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏师范高等专科学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因增减变化原因增减变化原因为2022年及2023年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、基本支出：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
2、项目支出：根据学校的学生教师和社会考生自愿参加普通话考试测试的原则，测试站组织测试及评测工作并达到预定培训、测试人数、通过率目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏师范高等专科学校部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比与上年对比增加0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏师范高等专科学校部门资产总额804,856,319.56元，其中，流动资产22,273,983.2元，固定资产658,624,525.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,717,854.24元，无形资产100,239,956.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产减少94,467,188.64元，其中固定资产减少115,039,792.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18,773项，账面原值7,523,021.36元，实现资产处置收入86,000元；资产使用收入1,558,088元，其中出租资产5,675平方米，资产出租收入1,558,088元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
